風(fēng)險控制環(huán)節(jié)

風(fēng)險點

風(fēng)險描述

管控措施

管控目標(biāo)

管控頻次

生產(chǎn)場所環(huán)境管理

廠區(qū)環(huán)境管理

廠區(qū)物品存放

雜物以及廢舊設(shè)備等存在蟲害孳生風(fēng)險，易集塵，給生產(chǎn)過程帶來污染。

廠區(qū)環(huán)境保持整潔，定期清理，避免雨后積水，降低外圍蟲害密度，不堆積廢舊設(shè)備及雜物，并定期檢查。

符合GB14881廠區(qū)環(huán)境的要求

廠區(qū)環(huán)境管控制度中明確管控頻次，建議每周進(jìn)行

廠區(qū)綠化

1.廠區(qū)綠化易吸引嚙齒類動物、鳥類、昆蟲類、節(jié)肢動物類，給生產(chǎn)環(huán)節(jié)帶入蟲害風(fēng)險。

2.廠區(qū)綠化距離車間及倉庫較近，原料及產(chǎn)品易吸引蟲害，產(chǎn)生蟲害侵入車間或倉庫的風(fēng)險。

1.工廠園區(qū)內(nèi)綠植應(yīng)選取不易產(chǎn)生蟲害的植物品種。

2.廠區(qū)綠化應(yīng)與生產(chǎn)車間保持適當(dāng)距離，植被應(yīng)定期維護(hù)，防止蟲害孳生。

符合GB14881廠區(qū)環(huán)境的要求

廠區(qū)環(huán)境管控制度中明確管控頻次，建議根據(jù)季節(jié)確定頻次

廠內(nèi)垃圾

廠內(nèi)垃圾清理不徹底、不及時，造成蟲害孳生。

建立生產(chǎn)和生活垃圾的運輸、暫存、清除制度，并有效執(zhí)行。

符合企業(yè)廠區(qū)內(nèi)外環(huán)境管理要求

廠區(qū)環(huán)境管控制度中明確管控頻次，建議每日進(jìn)行

車間內(nèi)部環(huán)境管理

車間地面墻面設(shè)計、施工及清潔衛(wèi)生

地面不平整、排水系統(tǒng)設(shè)計不合理，生產(chǎn)過程中或清洗后出現(xiàn)積水。

1.地面、墻面、屋頂根據(jù)清潔度要求采用不同頻次進(jìn)行定期清潔。

2.門窗、墻壁、屋頂、地面及施工縫隙密閉，清潔作業(yè)區(qū)的窗戶宜與內(nèi)墻面齊平，避免平臺積塵。

符合企業(yè)內(nèi)部環(huán)境管理要求

車間內(nèi)部環(huán)境管控制度中明確，建議地面每日或每班次進(jìn)行，墻面每月進(jìn)行，屋頂每半年進(jìn)行

車間地面、墻面、屋頂破損

破損處不易清潔，容易孳生微生物，破損處易造成異物污染。

車間破損地面、墻面、屋頂應(yīng)及時修補。

符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)內(nèi)部管理要求

車間內(nèi)部環(huán)境管控制度中明確管控頻次，建議每月進(jìn)行

溫度、濕度管控

有溫度、濕度控制要求的區(qū)域，未配備適宜的溫度、濕度控制設(shè)施以及用于監(jiān)控溫度、濕度的設(shè)施，導(dǎo)致溫度、濕度不能達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)要求。

1.根據(jù)食品生產(chǎn)的特點，配備適宜的溫度、濕度控制設(shè)施以及用于監(jiān)控溫度、濕度的設(shè)施。

2.定期校準(zhǔn)溫度、濕度控制設(shè)施以及用于監(jiān)控溫度、濕度的設(shè)施。

符合企業(yè)產(chǎn)品工藝對溫度、濕度的要求

車間內(nèi)部環(huán)境管控制度中明確管控頻次，建議每日進(jìn)行

清潔作業(yè)區(qū)消毒管理

清潔作業(yè)區(qū)環(huán)境、設(shè)備、人員以及進(jìn)入該區(qū)域的原輔材料等未經(jīng)有效消毒、造成清潔作業(yè)區(qū)微生物污染。

清潔作業(yè)區(qū)應(yīng)定期進(jìn)行環(huán)境消毒，并定期開展微生物監(jiān)測。

符合區(qū)域管理的標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序要求

清洗消毒制度中明確消毒和微生物監(jiān)測頻次，建議每周進(jìn)行

清潔消毒效果驗證

未進(jìn)行清潔消毒效果驗證，不能保證清潔消毒有效。

及時驗證清潔消毒效果，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。

符合各區(qū)域的清潔消毒效果要求

清洗消毒制度中明確驗證頻次，建議按照不同區(qū)域每次清潔消毒后進(jìn)行

設(shè)施設(shè)備管理

蟲害控制設(shè)施配備

鼠類、昆蟲等侵入

鼠類、昆蟲等侵入生產(chǎn)環(huán)境，造成污染。

生產(chǎn)車間及倉庫應(yīng)采取有效措施（如紗簾、紗網(wǎng)、防鼠板、防蠅燈、風(fēng)幕等），定期檢查，做好除蟲滅害工作記錄。

符合企業(yè)蟲害控制計劃目標(biāo)

蟲害管控制度中明確防蟲防鼠設(shè)施維護(hù)頻率，建議每月進(jìn)行

輔助設(shè)施管理

通風(fēng)、除塵設(shè)施

因通風(fēng)、除塵設(shè)施布局不合理、損壞或長時間未清潔等原因?qū)е萝囬g空氣被污染、產(chǎn)生蟲害侵入風(fēng)險。

1.有適宜的自然通風(fēng)或人工通風(fēng)措施，以避免空氣從清潔度要求低的作業(yè)區(qū)域流向清潔度要求高的作業(yè)區(qū)域。

2.合理設(shè)置進(jìn)氣口位置，進(jìn)氣口與排氣口和戶外垃圾存放裝置等污染源保持適宜的距離和角度。進(jìn)、排氣口裝有防止蟲害侵入的網(wǎng)罩等設(shè)施。

3.根據(jù)生產(chǎn)需要安裝除塵設(shè)施。

4.關(guān)注空調(diào)系統(tǒng)清潔度，若生產(chǎn)過程需要對空氣進(jìn)行過濾凈化處理，應(yīng)加裝空氣過濾裝置并定期清潔維護(hù)?？諝膺^濾系統(tǒng)的過濾網(wǎng)應(yīng)定期清洗、更換。

符合GB14881通風(fēng)設(shè)施要求

設(shè)施設(shè)備管控制度中明確通風(fēng)設(shè)施管控頻次，建議每日檢查

供水設(shè)施

水處理管理不到位，導(dǎo)致清洗用水不能有效清潔設(shè)備，食品加工用水不符合規(guī)定，污染食品。

1.食品加工用水、與食品直接接觸的設(shè)備清洗用水以及冰和蒸汽用水的水質(zhì)應(yīng)符合GB5749的規(guī)定。對水質(zhì)定期進(jìn)行感官檢測和理化、微生物檢測。

2.食品加工用水的供水管路標(biāo)識與其他用水（如輔助用水、清潔用水等）管路應(yīng)以完全分離的管路輸送，各管路系統(tǒng)應(yīng)明確標(biāo)識以便區(qū)分。

3.供水設(shè)施的出入口應(yīng)有防止蟲害進(jìn)入或其他物質(zhì)污染的有效措施。供水設(shè)施的軟管出水口不應(yīng)接觸地面，使用過程中應(yīng)防止虹吸、回流。

4.供水管路與排水管路應(yīng)嚴(yán)格分離，避免交叉污染。

5.水質(zhì)每年送檢。

符合GB14881供水設(shè)施要求，生產(chǎn)用水符合GB5749的要求

設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度中明確設(shè)備維保頻次，根據(jù)使用情況確定，建議每日/每半年/每年進(jìn)行

排水設(shè)施

排水設(shè)施的管路布置、坡度、結(jié)構(gòu)不合理。排水設(shè)施破損，排水不暢。排水系統(tǒng)入口固體廢棄物易進(jìn)入及濁氣逸出。出口未采取防止污染、蟲害侵入措施。排水設(shè)施影響清潔作業(yè)區(qū)保持干燥。

1.定期對排水設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)。

2.排水系統(tǒng)入口安裝帶水封的地漏等裝置。排水系統(tǒng)出口連接的室外的污水井或排污管道設(shè)置防鼠、防蟲的措施（如金屬篦子、防蟲網(wǎng)等）。

3.對于采用明溝排水的車間，室內(nèi)排水的流向應(yīng)由清潔程度要求高的區(qū)域流向清潔程度要求低的區(qū)域，有防止逆流的設(shè)計。

4.所有廢水排放管道（包括下水道）應(yīng)能適應(yīng)廢水排放高峰的需要。

5.排水設(shè)施的排水口應(yīng)配有濾網(wǎng)等裝置，防止廢棄物堵塞排水管道。生產(chǎn)車間地面、排水管道應(yīng)能耐受熱堿水清洗。

6.車間地漏口的污染物應(yīng)及時清理。

符合GB14881排水設(shè)施要求

設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度中明確設(shè)備維保頻次，根據(jù)使用情況確定，建議每日進(jìn)行

廢棄物存放設(shè)施

1.廢棄物存放設(shè)施配備不足，或設(shè)計不合理，廢棄物溢出或滲漏導(dǎo)致微生物及蟲害孳生等風(fēng)險。

2.廢棄物存放設(shè)施未專區(qū)存放或標(biāo)識不到位，存在誤用的風(fēng)險。

1.配備設(shè)計合理、防止?jié)B漏、防腐蝕、易于清潔、帶腳踏蓋的廢棄物專用存放設(shè)施。

2.車間內(nèi)存放廢棄物的設(shè)施和容器應(yīng)標(biāo)識清晰。

3.必要時應(yīng)在適當(dāng)?shù)攸c設(shè)置廢棄物臨時存放設(shè)施，并依廢棄物特性分類存放。

符合GB14881廢棄物存放設(shè)施要求

設(shè)施設(shè)備管控制度中明確廢棄物存放設(shè)施管控頻次，建議每日檢查

個人衛(wèi)生設(shè)施

1.個人衛(wèi)生設(shè)施設(shè)計不合理，數(shù)量不足導(dǎo)致微生物污染食品。

2.衛(wèi)生間設(shè)置不合理，清潔不到位，有交叉污染的風(fēng)險。

1.衛(wèi)生間根據(jù)需要設(shè)置，衛(wèi)生間的結(jié)構(gòu)、設(shè)施與內(nèi)部材質(zhì)應(yīng)易于保持清潔。衛(wèi)生間內(nèi)的適當(dāng)位置應(yīng)設(shè)置洗手設(shè)施。

2.衛(wèi)生間不得與食品生產(chǎn)、包裝或貯存等區(qū)域直接連通，不得對生產(chǎn)區(qū)域產(chǎn)生影響。

3.設(shè)置的風(fēng)淋室、淋浴室應(yīng)保持清潔，定期進(jìn)行維護(hù)、維修、清潔、消毒。

符合GB14881個人衛(wèi)生設(shè)施要求

設(shè)施設(shè)備管控制度中明確管控要求，建議每日進(jìn)行

計量管理

計量設(shè)備的計量管理

計量器具未進(jìn)行有效檢定或校準(zhǔn)。

車間溫濕度計、流量計、壓力表、電子秤、天平、計時器等設(shè)備應(yīng)定期外部檢定或校準(zhǔn)和內(nèi)部校準(zhǔn)。

符合計量法和企業(yè)內(nèi)部管理要求

計量設(shè)備管理制度中明確檢定/校準(zhǔn)頻次，建議每年外部檢定/校準(zhǔn)

設(shè)備管理

設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)

1.無維保計劃，設(shè)備超負(fù)荷工作導(dǎo)致設(shè)備故障，影響產(chǎn)品質(zhì)量。

2.未按照維保計劃開展維保，導(dǎo)致設(shè)備運轉(zhuǎn)過程存在故障，影響產(chǎn)品質(zhì)量。

1.制定設(shè)備維保計劃并按照計劃實施。

2.對工廠所有泵、閥、接口等的密封圈定期拆卸檢查并根據(jù)需要及時更換。

3.自制自用氮氣生產(chǎn)設(shè)備，應(yīng)有適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)設(shè)施，并設(shè)置氮氣純度指示裝置，定期檢查記錄氮氣純度。

按照維保計劃執(zhí)行，保證設(shè)備運轉(zhuǎn)正常

設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度中明確設(shè)備維保頻次，建議每月/每年進(jìn)行

設(shè)備的清洗、消毒

設(shè)備清洗消毒不徹底，有導(dǎo)致產(chǎn)品微生物超標(biāo)的風(fēng)險。

1.明確清潔消毒的區(qū)域、設(shè)備設(shè)施及工器具名稱。清潔消毒工作的職責(zé)。使用的洗滌劑、消毒劑。清潔消毒方法和頻次。清潔消毒效果驗證方法以及糾偏方法。清潔消毒工作及驗證的記錄等要求。嚴(yán)格執(zhí)行清潔消毒制度，并有專人負(fù)責(zé)檢查，如實、完整記錄清潔消毒和驗證過程。

2.清潔消毒方法應(yīng)安全、衛(wèi)生、有效。采用臭氧消毒方式的，應(yīng)在保證殺菌效果的前提下嚴(yán)格控制臭氧濃度。采用紫外線消毒方式的，應(yīng)控制殺菌距離并規(guī)定紫外線強度監(jiān)控頻次。采用過濾除菌方式的，應(yīng)規(guī)定更換濾膜或濾料頻次。

3.根據(jù)生產(chǎn)環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)控結(jié)果規(guī)定清潔消毒頻次。

4.與食品直接接觸的設(shè)備設(shè)施和工器具，使用后應(yīng)徹底清潔，使用前嚴(yán)格消毒。清潔作業(yè)區(qū)內(nèi)與食品直接接觸工器具的清潔消毒頻次應(yīng)不低于每4小時1次。

5.清潔劑和消毒劑使用。除清潔消毒必需和工藝需要，不應(yīng)在生產(chǎn)場所使用和存放可能污染食品的化學(xué)制劑。清潔劑和消毒劑應(yīng)在專門場所用固定設(shè)施貯存，并有明顯標(biāo)識，還應(yīng)設(shè)鎖并由專人管理，防止污染產(chǎn)品。使用記錄應(yīng)包含領(lǐng)用人員、作業(yè)時間、作業(yè)區(qū)域、用量及濃度等信息。

6.使用清潔劑和消毒劑對與食品直接接觸的設(shè)備設(shè)施表面、工器具和容器進(jìn)行清潔消毒的，應(yīng)考慮清潔消毒對象的材質(zhì)、用途等因素，合理使用清潔劑和消毒劑，確保在清潔消毒時不與食品接觸表面產(chǎn)生化學(xué)反應(yīng)，避免產(chǎn)生化學(xué)性殘留污染。

清洗消毒效果符合內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序要求

清洗消毒制度中明確清洗消毒頻次，建議每批次進(jìn)行

原輔料控制

原料肉驗收

采購、使用不符合要求的原料，造成安全質(zhì)量風(fēng)險，如采購畜禽肉類未按要求索取和留存動物產(chǎn)品檢疫合格證明。

1.未落實食品原料供應(yīng)商評價制度，使用未經(jīng)評價的供應(yīng)商提供的產(chǎn)品或購入不合格原料。

2.未嚴(yán)格執(zhí)行進(jìn)貨查驗制度。使用老客戶供應(yīng)的原料，對產(chǎn)品安全質(zhì)量疏于檢查或未落實原料檢驗制度。對無法提供檢驗報告的原料，未進(jìn)行檢驗。

3.畜、禽產(chǎn)品檢驗檢疫合格證明不齊全，進(jìn)口畜、禽產(chǎn)品入境貨物相關(guān)證明文件不齊全。

1.建立采購管理制度，明確采購管理的機構(gòu)、職責(zé)以及驗收、放行的要求。建立并落實原料供應(yīng)商評價制度。

2.國內(nèi)采購的食品原料應(yīng)當(dāng)查驗供貨者的許可證和產(chǎn)品合格證明文件。

（1）原料肉

①豬肉制品的原料肉產(chǎn)品應(yīng)來自定點的屠宰廠（場），其他原料肉產(chǎn)品根據(jù)各地要求執(zhí)行。原料肉附有檢疫合格證明，并經(jīng)驗收合格，符合GB2707及其他有關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。

②采購生豬產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)批批查驗其動物檢疫合格證明、肉品品質(zhì)檢驗合格證明。

③采購除豬肉產(chǎn)品以外其他肉索取“一證一報告”（檢疫合格證、檢驗合格報告）。

④查看畜肉瘦肉精、禽肉抗生素的檢測結(jié)果。采用快檢方法的，還可查看快檢耗材的采購與使用記錄，是否與實際情況相符。

⑤不得采購病死、毒死或者死因不明的畜禽肉及其制品，不得采購未按規(guī)定進(jìn)行檢疫檢驗或者檢疫檢驗不合格的肉及其制品。禁止采購野生動物作為原料生產(chǎn)肉制品。

（2）其他原料

其他原料應(yīng)具有檢驗合格證，并經(jīng)過進(jìn)廠驗收合格后方可使用。

3.進(jìn)口的原料肉應(yīng)包裝完整且附有海關(guān)出具的入境貨物檢驗檢疫證明，貨證一致。

4.供貨者名稱與原料肉產(chǎn)品標(biāo)簽生產(chǎn)商信息一致，相關(guān)證照在有效期內(nèi)。產(chǎn)品合格證明文件與所購原料肉批次一致。

5.合格證明文件應(yīng)包括批檢、型檢等，批檢必須一一對應(yīng)，型檢頻次和要求按照相應(yīng)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求實施。

6.從超市、批發(fā)零售市場等批量或長期采購時，應(yīng)當(dāng)查驗并留存加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照和食品經(jīng)營許可證等復(fù)印件以及采購合同等。少量或臨時采購時，應(yīng)確認(rèn)其資質(zhì)并留存蓋有供貨方公章（或字）的每筆購物憑證或每筆送貨單以及聯(lián)系方式。

7.從農(nóng)貿(mào)市場采購的，應(yīng)當(dāng)索取并留存市場管理部門或經(jīng)營戶出具的加蓋公章（或簽字）的購物憑證。從個體工商戶采購的，應(yīng)當(dāng)查驗并留存供應(yīng)者蓋章（或簽字）的許可證、營業(yè)執(zhí)照或復(fù)印件、購物憑證和每筆供應(yīng)清單以及聯(lián)系方式。

符合企業(yè)原輔料進(jìn)貨查驗管理的規(guī)定

進(jìn)貨查驗制度明確管控要求及頻次，建議每批次進(jìn)行

其他原料采購驗收

輔料和食品添加劑的理化、污染物限量、微生物等指標(biāo)超標(biāo)。摻假、摻雜的質(zhì)量風(fēng)險

未嚴(yán)格執(zhí)行輔料、食品添加劑管理制度，采購變質(zhì)、過期、不合格的輔料，或不合格食品添加劑，導(dǎo)致產(chǎn)品物理性、化學(xué)性或生物性污染，未定期清理過期、變質(zhì)輔料、食品添加劑。

1.嚴(yán)格執(zhí)行輔料、食品添加劑進(jìn)貨查驗制度，開展輔料、食品添加劑入廠自查自檢。

2.加強倉庫管理制度的執(zhí)行，定期開展輔料、食品添加劑的檢查、清理。

3.進(jìn)貨查驗的原料品種、質(zhì)量等真實、準(zhǔn)確，防止各種摻假、摻雜的質(zhì)量風(fēng)險。

符合企業(yè)原輔料進(jìn)貨查驗管理的規(guī)定

采購管理制度中明確管控頻次，建議每年、每批次進(jìn)行

食品相關(guān)產(chǎn)品驗收

塑化劑污染

塑料接觸材料塑化劑污染產(chǎn)品。

1.使用前進(jìn)行感官確認(rèn)，向供應(yīng)商索要型式檢驗報告。

2.定期對食品相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)行食品安全指標(biāo)檢測（必要時委托第三方檢測機構(gòu)進(jìn)行）。

符合GB14881、GB4806的規(guī)定要求

原輔料進(jìn)貨查驗制度中明確管控頻次，建議每批次查驗檢驗報告、每年進(jìn)行食品安全指標(biāo)檢測

生產(chǎn)過程控制

領(lǐng)料

原輔料使用錯誤

1.原輔料的品種與進(jìn)貨查驗記錄內(nèi)容不一致。

2.使用的原輔料與產(chǎn)品標(biāo)簽的配料表不一致。

1.現(xiàn)場的原輔料的品種與進(jìn)貨查驗記錄內(nèi)容一致，與工廠確定的產(chǎn)品配方一致。

2.與產(chǎn)品標(biāo)簽的配料表一致。

原輔料使用符合配方要求

生產(chǎn)工藝規(guī)程中明確管控頻次，建議每批次進(jìn)行

交叉污染

原料未脫包直接進(jìn)入車間等情況，導(dǎo)致交叉污染風(fēng)險。

原料進(jìn)入車間前經(jīng)過脫包或采用其他方式清潔外包后方可進(jìn)入生產(chǎn)車間。

符合內(nèi)部操作規(guī)范要求

生產(chǎn)工藝規(guī)程中明確管控頻次，建議每日進(jìn)行

原料

肉解凍

微生物超標(biāo)、變質(zhì)

冷凍原料肉解凍時解凍溫度過高導(dǎo)致微生物超標(biāo)、變質(zhì)。

1.冷凍原料解凍時，應(yīng)在能防止其質(zhì)量下降或遭受污染、引起微生物生長或毒素形成的條件下進(jìn)行。盡量使冷凍原料在溫度穩(wěn)定的環(huán)境下回溫或解凍，避免原料肉表面溫度和中心溫度的溫差過大。

2.依據(jù)解凍方式、解凍溫度、原料體積、質(zhì)量等具體因素確定解凍的具體時長和解凍終結(jié)時原料中心溫度。

3.采用空氣中自然解凍時，原料堆放時應(yīng)有合理間隔，以形成良好的空氣循環(huán)。應(yīng)采取措施收集排放解凍水，防止交叉污染。解凍環(huán)境溫度應(yīng)控制在0～10℃之間。如果環(huán)境溫度超過10℃，則要求產(chǎn)品（溫度最高的點）不得超過7℃，此種情況下，應(yīng)使用自動裝置持續(xù)監(jiān)測產(chǎn)品（溫度最高的點）溫度，并對環(huán)境溫度進(jìn)行監(jiān)測并記錄。

4.采用常壓水解凍時，解凍水不得重復(fù)使用，水溫不應(yīng)超過10℃，水量應(yīng)保證充分沒過原料肉。流水解凍的，解凍池內(nèi)應(yīng)有足夠空間，在每個產(chǎn)品周圍形成有效循環(huán)。解凍全程，產(chǎn)品（溫度最高的點）不得超過7℃，應(yīng)有產(chǎn)品表面溫度監(jiān)控和報警設(shè)施，并規(guī)定升溫報警時應(yīng)采取的降溫措施，溫度測量裝置數(shù)量和測量點位應(yīng)與解凍池容積相適應(yīng)。不同種類的原料不得同時放在同一容器中解凍，避免交叉污染。

5.采用其他方式解凍時，應(yīng)持續(xù)監(jiān)測產(chǎn)品（溫度最高的點）溫度，使之始終不超過7℃。

6.原料中心溫度達(dá)到4℃或企業(yè)規(guī)定的解凍評價標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)結(jié)束解凍，并及時進(jìn)入加工環(huán)節(jié)，如不能及時進(jìn)行加工，應(yīng)在冷藏條件下暫存，暫存不得超過36小時。

7.原料肉修整時要除凈毛、爛瘡、污物和三腺（甲狀腺、腎上腺、可視病變淋巴結(jié)）。

8.應(yīng)根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合原料、產(chǎn)品特點和工藝要求控制生產(chǎn)車間環(huán)境。

符合內(nèi)部解凍操作規(guī)范要求

生產(chǎn)工藝規(guī)程中明確管控頻次，建議每批次進(jìn)行

原料

肉預(yù)處理

雜質(zhì)、異物、感官、揮發(fā)性鹽基氮

1.清理不徹底，雜質(zhì)含量高。

2.原料肉運輸、周轉(zhuǎn)、解凍過程溫度控制不當(dāng)導(dǎo)致變質(zhì)。

制定原料肉預(yù)處理（分割或分切、清洗、瀝水等過程）工藝流程，建立預(yù)處理過程溫度控制措施，監(jiān)測感官、揮發(fā)性鹽基氮等指標(biāo)。

有效除去異物，產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求

生產(chǎn)工藝規(guī)程中明確管控頻次，建議每批次或生產(chǎn)工藝變更時進(jìn)行

配料、投料

食品添加劑使用超范圍、超限量

1.使用防腐劑、水分保持劑等限量食品添加劑超量，導(dǎo)致超標(biāo)。

2.防腐劑各自用量占其最大使用量比例之和大于1。

1.食品添加劑的使用符合GB2760標(biāo)準(zhǔn)要求，不得超范圍、超限量使用食品添加劑。

2.定期檢測產(chǎn)品，驗證企業(yè)是否存在超范圍、超限量使用食品添加劑。

按照配方進(jìn)行配料

生產(chǎn)工藝規(guī)程中明確管控頻次，建議每批次進(jìn)行

使用非國務(wù)院衛(wèi)生行政部門公告范圍內(nèi)的新食品原料

使用非國務(wù)院衛(wèi)生行政部門公告范圍內(nèi)的新食品原料。

產(chǎn)品配方變更、新產(chǎn)品量產(chǎn)前，確認(rèn)配方中不含有非國務(wù)院衛(wèi)生行政部門公告范圍內(nèi)的新食品原料。

符合相應(yīng)的法律法規(guī)和食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)

生產(chǎn)工藝規(guī)程中明確管控頻次，建議每次產(chǎn)品配方變更前進(jìn)行

混合

部分產(chǎn)品食品添加劑超標(biāo)

添加限量食品添加劑后，混合工序不均勻?qū)е虏糠之a(chǎn)品超標(biāo)

建立混合工序規(guī)程，對混合工藝轉(zhuǎn)速、時間等做出要求，確?；旌暇鶆蛐??；旌显O(shè)備定期進(jìn)行設(shè)備穩(wěn)定性驗證。

符合GB2760及工藝要求

生產(chǎn)工藝規(guī)程中明確管控頻次，建議每次生產(chǎn)時進(jìn)行

腌制、風(fēng)干、發(fā)酵、后熟

微生物超標(biāo)、變質(zhì)

1.生產(chǎn)過程中車間溫度、時間控制不當(dāng)，導(dǎo)致微生物超標(biāo)、變質(zhì)。

2.車間空氣潔凈度不達(dá)標(biāo)，導(dǎo)致環(huán)境微生物交叉污染。

1.建立腌制、風(fēng)干、發(fā)酵、后熟等過程溫度、時間控制要求。

2.定期對車間進(jìn)行殺菌。

3.定期對車間殺菌效果進(jìn)行驗證。

過程控制符合企業(yè)工藝標(biāo)準(zhǔn)要求。環(huán)境微生物符合內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)

生產(chǎn)工藝、環(huán)境管控制度中明確管控頻次，建議每批次/每季度進(jìn)行

分切/分割、內(nèi)包裝

微生物超標(biāo)

1.內(nèi)包間空氣潔凈度不達(dá)標(biāo)，導(dǎo)致環(huán)境微生物交叉污染。

2.包裝材料材質(zhì)選擇不當(dāng)、包裝密封不良導(dǎo)致運輸、儲存過程破損造成污染。

1.定期對清潔作業(yè)區(qū)進(jìn)行殺菌，每次使用前對清潔作業(yè)區(qū)進(jìn)行消毒，定期檢測清潔作業(yè)區(qū)微生物指標(biāo)，重點關(guān)注單增李斯特菌。

2.定期對清潔作業(yè)區(qū)殺菌效果進(jìn)行驗證（涂抹、沉降菌等），定期對消毒后清潔作業(yè)區(qū)微生物情況進(jìn)行驗證。

3.選擇適宜材質(zhì)的包裝材料，包裝封口后檢查密封性。

空氣潔凈度符合內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)要求。包裝材料符合內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)要求。密封性符合工藝要求

車間內(nèi)部環(huán)境、包裝密封性管控制度中明確管控頻次。建議每批次/每周進(jìn)行

化學(xué)品管理

化學(xué)品清單、存儲等管理

1.未建立化學(xué)品清單，未識別化學(xué)品名稱等，導(dǎo)致使用清單外化學(xué)品。

2.生產(chǎn)場所使用或存放可能影響食品污染的化學(xué)制劑。

3.清洗設(shè)備、工器具的清洗劑、消毒劑不符合要求，導(dǎo)致污染。

1.建立化學(xué)品清單并定期進(jìn)行核對，保存化學(xué)品安全技術(shù)說明書，完善存儲位置、用途、使用區(qū)域等要求。清洗劑、消毒劑、油墨、潤滑劑等存儲在專用化學(xué)品庫房，做好通風(fēng)和日常檢查，并上鎖管理。

2.清洗設(shè)備、工器具的清洗劑、消毒劑符合相關(guān)規(guī)定。

符合GB14881的相關(guān)產(chǎn)品要求

化學(xué)品管控制度中明確管控頻次，建議每月進(jìn)行。清洗劑、消毒劑采購管理制度中明確管控頻次，建議每年、每批次進(jìn)行

潤滑油污染

食品接觸的潤滑部位使用非食品級潤滑劑易導(dǎo)致產(chǎn)品被污染。

可能與食品接觸部位的潤滑使用食品級潤滑劑，定期更換潤滑劑，并及時清除污濁的潤滑劑。

符合設(shè)備維保要求

設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度中明確潤滑油管控頻次，建議每次使用前后進(jìn)行

綜合蟲害管理

內(nèi)部吸引

1.車間內(nèi)部存在吸引因素將園區(qū)蟲害吸引進(jìn)入車間。

2.車間的照明設(shè)施或誘蠅燈安裝位置不合理，對蟲害產(chǎn)生吸引作用。

降低車間內(nèi)部吸引因素，如：不允許使用電擊式滅蠅燈、滅蠅燈不能安裝在從建筑物外可視位置、及時清潔潮濕臟亂的環(huán)境等，并做好檢查。

符合企業(yè)蟲害控制計劃目標(biāo)

蟲害管控制度中明確管控頻次，建議每日/每周進(jìn)行

粘捕式滅蠅燈的使用

未充分分析滅蠅燈昆蟲來源，不能有效進(jìn)行蟲害的預(yù)防性管理。

安裝粘捕式滅蠅燈，定期更換粘紙，并記錄粘捕昆蟲的數(shù)量和種類，分析其來源，制定蟲害控制計劃，實施蟲害的預(yù)防式管理。

符合滅蠅燈使用規(guī)范要求

蟲害管控制度中明確管控頻次，建議每季度進(jìn)行

排污管道孳生蟲害

排污管道不通暢，造成蟲害孳生及藏匿，尤其應(yīng)關(guān)注蛾蠓治理。

定期進(jìn)行排污管道清理及疏通，并定期對管道進(jìn)行消毒滅菌，必要時可用熱水沖洗有積水處。

符合企業(yè)蟲害控制計劃目標(biāo)

蟲害管控制度中明確管控頻次，建議每周進(jìn)行

異物管理

易碎品等帶入異物

1.異物主要有毛發(fā)、金屬、蟲子、砂石、紙等。

2.原料肉帶有明顯的畜禽毛、骨頭等雜質(zhì)，未進(jìn)行修整。

3.在生產(chǎn)過程中，工作人員衛(wèi)生防護(hù)不當(dāng)，毛發(fā)或雜物等帶入，小件物品管理不到位，設(shè)備零部件篩網(wǎng)破損脫落或設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)、安裝使用不到位導(dǎo)致異物混入食品，造成物理污染。

4.異物易導(dǎo)致不合格產(chǎn)品及消費者的舉報投訴。

1.建立防止異物污染的管理制度，分析可能的污染源和污染途徑，并制定相應(yīng)的控制計劃和控制程序。

2.通過加強設(shè)備維護(hù)、衛(wèi)生管理、現(xiàn)場管理及加工過程監(jiān)督等措施，最大程度地降低食品受到玻璃、金屬、塑膠等異物污染的風(fēng)險。

3.采取設(shè)置篩網(wǎng)、捕集器、磁鐵、金屬檢查器、X光機等有效措施降低金屬或其他異物污染食品的風(fēng)險。包裝區(qū)應(yīng)設(shè)金屬監(jiān)測裝置，并保持有效。

4.原料控制方面，在分割、修整時，對原料進(jìn)行徹底清理，剔除不需要的部位和雜質(zhì)。對添加到產(chǎn)品中的粉體、液體輔料進(jìn)行過篩、過濾。

5.當(dāng)進(jìn)行現(xiàn)場維修、維護(hù)及施工等工作時，應(yīng)采取適當(dāng)措施避免異物、異味、碎屑等污染食品。

符合GB14881的相關(guān)規(guī)定

異物管控制度中明確管控頻次，建議每日進(jìn)行

操作不當(dāng)導(dǎo)致異物帶入

生產(chǎn)過程中設(shè)施設(shè)備落地存放或存放位置不當(dāng)導(dǎo)致異物帶入。

規(guī)范設(shè)備設(shè)施生產(chǎn)過程中的存放，如不得落地存放、落地墊板或落地筐需要保持接觸面的清潔、工器具應(yīng)存放在固定位置等。

符合內(nèi)部管理要求

人員操作管控制度中明確管控頻次，建議每日進(jìn)行

人員管理

人員健康

健康證

從事接觸直接入口食品工作的人員若不具備有效健康證明，有傳播病菌、污染食品的風(fēng)險。

1.建立并執(zhí)行從業(yè)人員健康管理制度。

2.從事接觸直接入口食品工作的食品生產(chǎn)人員應(yīng)當(dāng)每年進(jìn)行健康檢查，取得健康證明后方可上崗工作。

3.對患有下列病癥之一者，不得從事接觸直接入口食品的工作：

a.痢疾（細(xì)菌性痢疾和痢疾帶菌者）、傷寒（腸傷寒和腸傷寒帶菌者）、肝炎（病毒性肝炎和帶毒者）等消化道傳染?。òú≡瓟y帶者）；

b.活動性肺結(jié)核；

c.化膿性或滲出性皮膚?。?/span>

d.其它有礙食品安全的疾病或疾患的人員。

符合GB14881食品加工人員健康管理要求

《食品安全法》中明確健康證管控要求，須每年辦理

服裝管理

進(jìn)入清潔作業(yè)區(qū)服裝管理

1.工作服清洗不徹底或未定期清洗，有對產(chǎn)品造成交叉污染風(fēng)險。

2.工作服破損，腰部以上有口袋，內(nèi)容物或扣件掉落污染食品。

1.制定工作服的清洗保潔制度，定制服裝要求腰部以上無口袋，每班清洗消毒。

2.每次清洗前后應(yīng)檢查服裝的紐扣、線頭、拉鏈等。

符合GB14881對工作服管理的要求

人員衛(wèi)生管控制度中明確工作服管控頻次，建議每日進(jìn)行

人員管理

更衣及消毒

1.個人用品等與生產(chǎn)不相關(guān)物品與工作服混放，造成交叉污染的風(fēng)險。

2.洗手消毒執(zhí)行不到位，造成微生物污染。

3.員工手指甲較長、手部受傷，工作服臟污等。

1.食品加工人員應(yīng)保持良好的個人衛(wèi)生，進(jìn)入生產(chǎn)作業(yè)區(qū)域應(yīng)穿戴整潔的工作服、帽，不應(yīng)配戴飾物、手表，不應(yīng)攜帶手機，不應(yīng)化妝、涂抹藥物、留長指甲等存在食品安全隱患的行為，不應(yīng)攜帶、存放與食品生產(chǎn)無關(guān)的個人用品。

2.食品加工人員進(jìn)入生產(chǎn)作業(yè)區(qū)時應(yīng)按要求洗手、消毒，連續(xù)工作4小時后應(yīng)再次洗手、消毒。操作過程中手受到污染時，應(yīng)立即洗手、消毒。

3.食品加工人員工作期間如佩戴手套，應(yīng)洗手、消毒后戴手套，且手套需經(jīng)表面消毒后方可接觸食品（一次性無菌手套不需要消毒）。手套在連續(xù)使用4小時后應(yīng)更換。操作過程中手套受到污染、破損時，應(yīng)立即更換。

4.非生產(chǎn)人員禁止進(jìn)入肉制品生產(chǎn)作業(yè)區(qū)，特殊情況下進(jìn)入時應(yīng)遵守和生產(chǎn)人員相同的衛(wèi)生要求。

符合GB14881對個人衛(wèi)生設(shè)施等有關(guān)要求

人員衛(wèi)生管控制度中明確管控頻次，建議每日進(jìn)行人員管理，每月進(jìn)行設(shè)施管理

筆帽、鑰匙等異物

未對筆帽、鑰匙等易脫落物品進(jìn)行管控，導(dǎo)致污染產(chǎn)品。

員工及來訪人員的鑰匙、筆等易脫落物品嚴(yán)格管控，不得進(jìn)入車間，或進(jìn)行出入車間登記復(fù)核。工作帽必須遮蓋所有頭發(fā)。

符合GB14881食品加工人員及來訪者管理要求

人員衛(wèi)生管控制度中明確管控頻次，建議每日/每班次進(jìn)行

檢驗控制

產(chǎn)品檢驗環(huán)節(jié)

檢驗?zāi)芰坝嬃?/span>

實驗室的檢驗?zāi)芰Σ蛔?，不能及時發(fā)現(xiàn)原料、半成品、產(chǎn)品指標(biāo)異常，導(dǎo)致不合格產(chǎn)品出廠。

具備與自檢項目相適應(yīng)的檢驗?zāi)芰?，能力涵蓋人機料法環(huán)等方面，并定期參加能力驗證，檢驗設(shè)備按期檢定或校準(zhǔn)，確保檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性。

檢測結(jié)果準(zhǔn)確

檢驗管理制度中明確管控頻次，建議每年進(jìn)行

對委托檢測機構(gòu)的選擇與管理

委托的食品檢測機構(gòu)能力不足而導(dǎo)致不合格產(chǎn)品出廠。

委托有資質(zhì)的檢驗機構(gòu)進(jìn)行檢驗，有能力的企業(yè)定期查閱檢測原始記錄，并進(jìn)行實驗室間結(jié)果比對。

第三方檢測機構(gòu)檢測結(jié)果準(zhǔn)確、真實

檢驗管理制度中明確管控頻次，建議每年進(jìn)行

檢驗方法的選擇

未按照標(biāo)準(zhǔn)要求選擇檢驗方法，造成檢測結(jié)果不準(zhǔn)確。

檢驗方法依據(jù)食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定方法、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的方法進(jìn)行檢驗。

使用現(xiàn)行有效檢驗方法

檢驗管理制度中明確管控頻次，建議每次進(jìn)行

檢測記錄

1.出廠檢驗報告不規(guī)范（如生產(chǎn)日期、取樣日期、檢驗日期混淆，缺少檢驗依據(jù)）。

2.缺少出廠檢驗原始記錄。

1.出廠檢驗報告應(yīng)與生產(chǎn)記錄、產(chǎn)品入庫記錄的生產(chǎn)日期/批次相一致。

2.出廠檢驗報告中的檢驗結(jié)果應(yīng)有相對應(yīng)的原始檢驗記錄。

3.企業(yè)出廠檢驗報告及原始記錄應(yīng)真實、完整、清晰。

4.出廠檢驗報告一般應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、檢驗結(jié)論、檢驗合格證號或檢驗報告編號、檢驗時間等基本信息。

檢測報告真實、準(zhǔn)確、完整

檢驗管理制度中明確管控頻次，建議每次進(jìn)行

貯存、運輸與交付控制

貯存環(huán)節(jié)

存放管理

倉儲管控不到位，導(dǎo)致產(chǎn)品在存儲過程中受塵土、蟲害等的污染。

倉庫保證先期先出，離墻離地存放，離墻距離應(yīng)確保人員能夠進(jìn)入進(jìn)行檢查、清潔等操作。

符合內(nèi)部管理要求

倉儲管控制度中明確管控頻次，建議每日進(jìn)行

常溫庫房的管理

常溫庫房濕度過大，易孳生微生物，污染食品。

常溫庫房按照庫房的溫度、濕度、通風(fēng)要求進(jìn)行管理并監(jiān)測記錄。

溫度、濕度符合內(nèi)控指標(biāo)要求

倉儲管控制度中明確管控頻次，建議每日進(jìn)行

倉庫密封性

原輔料存放時易吸引蟲鼠害，倉庫密封性不足導(dǎo)致蟲鼠害侵入。

定期檢查倉庫基礎(chǔ)設(shè)施密封性，如墻面、地面、門窗等。

基礎(chǔ)設(shè)施密閉性良好

倉儲管控制度中明確管控頻次，建議每日進(jìn)行

冷藏（凍）庫房溫度控制

冷藏（凍）庫房的溫度不符合標(biāo)準(zhǔn)要求。

1.冷藏（凍）庫房實時記錄并管控溫度，溫度異常及時恢復(fù)，并對放在其內(nèi)的產(chǎn)品進(jìn)行評估后處理。

2.冷凍庫定期除霜，確保冷凍溫度達(dá)標(biāo)。

符合冷藏（凍）溫度要求

倉儲管控制度中明確管控頻次，建議每日/每年進(jìn)行

菌種保存

菌種保存不當(dāng)導(dǎo)致失活。

產(chǎn)品中使用的菌種應(yīng)在適宜溫度下貯存，以保持菌種的活力，應(yīng)使用專用設(shè)備設(shè)施存放。

符合企業(yè)原輔料貯存要求

倉儲管控制度中明確管控頻次，建議每日進(jìn)行

庫房的清潔

冷藏庫房清潔不到位，有孳生嗜冷菌污染產(chǎn)品的風(fēng)險。

定期對冷藏庫進(jìn)行清潔和消毒。

清潔效果符合內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)要求

清潔消毒制度中明確管控頻次，建議每月進(jìn)行

不同類別產(chǎn)品存放管理

不合格品、待檢品、合格品等未按區(qū)存放或缺少明確標(biāo)識，容易導(dǎo)致誤用。

不合格品、待檢產(chǎn)品、合格品應(yīng)設(shè)立單獨存放區(qū)域并且明確標(biāo)識，避免誤用。

符合GB14881倉儲設(shè)施要求

倉儲管控制度中明確管控頻次，建議每日進(jìn)行

食品添加劑的貯存

食品添加劑與原料混放，未進(jìn)行專人專區(qū)管理。

1.食品添加劑（含食品營養(yǎng)強化劑）應(yīng)專庫或?qū)^(qū)儲存，有明顯標(biāo)識和專人管理。

2.對貯存條件有要求（溫度、濕度等）的食品添加劑（含食品營養(yǎng)強化劑）應(yīng)按要求貯存。

3.亞硝酸鹽等限量食品添加劑的管理應(yīng)符合相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求。

符合GB14881食品添加劑管理要求

倉儲管控制度中明確管控頻次，建議每日進(jìn)行

運輸、交付環(huán)節(jié)

運輸、卸貨及入庫

1.運輸過程溫度不符合要求、交叉污染。

2.產(chǎn)品不能及時進(jìn)入庫房，在平臺暴曬較長時間導(dǎo)致產(chǎn)品變質(zhì)或保質(zhì)期縮短。

1.建立運輸過程管控制度，對運輸過程溫度、衛(wèi)生進(jìn)行規(guī)定。

2.產(chǎn)品驗收合格后及時入庫，避免產(chǎn)品在夏日陽光或高溫下暴曬。

符合內(nèi)部管理要求

產(chǎn)品交付管理制度中明確管控頻次，建議每批次進(jìn)行

不合格品管理與食品安全事故處置

不合格品管理

誤用不合格品

不合格半成品、成品未分區(qū)存放導(dǎo)致誤用或發(fā)貨。

建立不合格品管理制度，在庫房設(shè)置不合格品區(qū)，嚴(yán)格對不合格品、不合格半成品進(jìn)行風(fēng)險評估，根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果選擇返工、銷毀等處理方式。

符合不合格品管理要求

不合格品管理制度中明確管控頻次，建議每批次進(jìn)行

食品安全事故處置

食品安全事故處置方案的制定和落實

食品安全事故處置方案制定不合理，未定期檢查本企業(yè)各項食品安全防范措施的落實情況。

制定食品安全事故處置方案，定期檢查本企業(yè)各項食品安全防范措施的落實情況，及時消除事故隱患。

符合食品安全法要求

食品安全事故處置制度中明確演練頻次，建議每年進(jìn)行

產(chǎn)品研發(fā)和法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)管理

產(chǎn)品研發(fā)管理

研發(fā)過程中未充分識別質(zhì)量安全管控點

研發(fā)過程中未充分考慮產(chǎn)品原料、生產(chǎn)過程和成品的質(zhì)量安全控制點，產(chǎn)品正式生產(chǎn)時，出現(xiàn)質(zhì)量及食品安全問題的風(fēng)險。

產(chǎn)品研發(fā)過程中應(yīng)當(dāng)充分識別原料風(fēng)險、工藝過程中產(chǎn)品的質(zhì)量安全控制點、產(chǎn)品分類以及對應(yīng)食品添加劑的使用、設(shè)備風(fēng)險等。

達(dá)到產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求

新產(chǎn)品開發(fā)管理程序中明確管控頻次，建議每個新產(chǎn)品量產(chǎn)前進(jìn)行

法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)管理

標(biāo)準(zhǔn)的識別

未全部收集已更新和新發(fā)布的產(chǎn)品相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，或者對法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的解讀不準(zhǔn)確帶來的風(fēng)險。

及時關(guān)注和更新國家法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的變化，定期組織相關(guān)人員（包括但不限于食品安全管理人員、專業(yè)技術(shù)人員等）培訓(xùn)，充分理解法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)。

符合相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求

合規(guī)性管理程序中明確管控要求，建議每月法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)跟蹤查新，每季度適時調(diào)整培訓(xùn)計劃

標(biāo)簽、說明書

標(biāo)簽、說明書管理

標(biāo)簽、說明書內(nèi)容不規(guī)范

1.標(biāo)簽、說明書內(nèi)容涉及疾病預(yù)防、治療、保健功能。

2.不符合《食品安全法》、GB7718、GB28050等相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求。

1.對企業(yè)人員進(jìn)行食品標(biāo)簽標(biāo)識相關(guān)法律法規(guī)和國家標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)。

2.嚴(yán)格按照《食品安全法》、GB7718、GB28050等相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行標(biāo)識。

符合《食品安全法》、GB7718、GB28050及產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的要求

合規(guī)性管理程序中明確管控要求，建議每定型產(chǎn)品/每年或必要時進(jìn)行

委托生產(chǎn)管理

被委托方生產(chǎn)和食品安全管理能力

未對被委托企業(yè)進(jìn)行準(zhǔn)入審核及生產(chǎn)過程有效監(jiān)督，合同簽署過程中未明確食品安全責(zé)任。

1.對被委托企業(yè)的準(zhǔn)入審核及生產(chǎn)過程進(jìn)行有效監(jiān)督。

2.在合同簽署過程中明確委托雙方的食品安全責(zé)任。

符合終產(chǎn)品法規(guī)、監(jiān)管要求

委托加工管理程序中明確監(jiān)督頻次，建議委托前進(jìn)行審核、生產(chǎn)過程中每年/每合同期進(jìn)行有效監(jiān)督

生產(chǎn)者資質(zhì)

食品生產(chǎn)許可證的延續(xù)、變更、增項等

營業(yè)執(zhí)照、食品生產(chǎn)許可證超過有效期仍進(jìn)行生產(chǎn)。超出生產(chǎn)許可范圍生產(chǎn)。主要設(shè)備布局和工藝流程與準(zhǔn)予生產(chǎn)許可時生產(chǎn)條件發(fā)生變化，未及時申請變更。

1.建立自查制度，及時對證照進(jìn)行延續(xù)和變更，確保食品生產(chǎn)許可資質(zhì)在有效期內(nèi)。

2.提升食品安全主體責(zé)任意識，學(xué)習(xí)食品安全法律法規(guī)。

3.依法組織生產(chǎn)，嚴(yán)格按照規(guī)定在許可范圍內(nèi)從事食品生產(chǎn)活動。

4.主要生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)備布局、工藝流程發(fā)生變化時應(yīng)及時向原發(fā)證部門申請變更。

符合《食品生產(chǎn)許可管理辦法》

合規(guī)性管理程序中明確管控頻次，建議每年/發(fā)生變更時/新增類別品種時進(jìn)行