風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)節(jié)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

風(fēng)險(xiǎn)描述

管控措施

管控目標(biāo)

管控頻次

生產(chǎn)場(chǎng)所環(huán)境管理

廠區(qū)環(huán)境管理

廠區(qū)物品存放

雜物以及廢舊設(shè)備等存在蟲(chóng)害孳生風(fēng)險(xiǎn)，易集塵，給生產(chǎn)過(guò)程帶來(lái)污染。

廠區(qū)環(huán)境保持整潔，定期清理，避免雨后積水，降低外圍蟲(chóng)害密度，不堆積廢舊設(shè)備及雜物，并定期檢查。

符合GB 14881廠區(qū)環(huán)境的要求

廠區(qū)環(huán)境管控制度中明確管控頻次，建議每周進(jìn)行

廠區(qū)綠化

1.廠區(qū)綠化易吸引嚙齒類動(dòng)物、鳥(niǎo)類，孳生蟲(chóng)害，給生產(chǎn)環(huán)節(jié)帶入蟲(chóng)害風(fēng)險(xiǎn)。

2.廠區(qū)綠化距離車間及倉(cāng)庫(kù)較近，原料及產(chǎn)品易吸引蟲(chóng)害，產(chǎn)生蟲(chóng)害侵入車間或倉(cāng)庫(kù)的風(fēng)險(xiǎn)。

1.工廠園區(qū)內(nèi)綠植應(yīng)選取不易產(chǎn)生蟲(chóng)害的植物品種。

2.廠區(qū)綠化應(yīng)與生產(chǎn)車間保持適當(dāng)距離，植被應(yīng)定期維護(hù)，防止蟲(chóng)害孳生。

符合GB 14881廠區(qū)環(huán)境的要求

廠區(qū)環(huán)境管控制度中明確管控頻次，建議根據(jù)季節(jié)確定頻次

廠內(nèi)垃圾

廠內(nèi)垃圾清理不徹底、不及時(shí)，造成蟲(chóng)害孳生。

建立生產(chǎn)和生活垃圾的運(yùn)輸、暫存、清除管理措施并有效執(zhí)行。

符合企業(yè)廠區(qū)內(nèi)外環(huán)境管理要求

廠區(qū)環(huán)境管控制度中明確管控頻次，建議每日進(jìn)行

車間內(nèi)部環(huán)境管理

車間地面、墻面設(shè)計(jì)、施工及清潔衛(wèi)生

地面不平整、排水系統(tǒng)設(shè)計(jì)不合理，生產(chǎn)過(guò)程中或清洗后出現(xiàn)積水。

1.地面、墻面、屋頂根據(jù)清潔度要求采用不同頻次進(jìn)行定期清潔。

2.門窗、墻壁、頂棚、地面及施工縫隙密閉，地面平坦防滑、無(wú)裂縫。

3.清潔作業(yè)區(qū)的窗戶宜與內(nèi)墻面齊平，避免平臺(tái)積塵。

符合企業(yè)內(nèi)部環(huán)境管理要求

車間內(nèi)部環(huán)境管控制度中明確地面墻面等清潔頻次，建議每日或每班次進(jìn)行

車間地面、墻面、頂棚破損

破損處不易清潔，容易孳生微生物，破損處易造成異物污染。

車間破損地面、墻面、頂棚應(yīng)及時(shí)修補(bǔ)。

符合企業(yè)內(nèi)部管理要求

車間內(nèi)部環(huán)境管控制度中明確管控頻次，建議每月進(jìn)行

車間環(huán)境不潔

地面和設(shè)備設(shè)施有滯留物料；地面有污水積存。

定期對(duì)地面和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行清理。

符合企業(yè)內(nèi)部環(huán)境管理要求

車間內(nèi)部環(huán)境管控制度中明確管控頻次，建議每日/每班次進(jìn)行

溫度、濕度管控

有溫度、濕度控制要求的區(qū)域，未配備適宜的溫度、濕度控制設(shè)施以及用于監(jiān)控溫度、濕度的設(shè)施，導(dǎo)致溫度、濕度達(dá)不到企業(yè)內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)要求。

1.根據(jù)食品生產(chǎn)的特點(diǎn)，配備適宜的溫度、濕度的設(shè)施。

2.定期校準(zhǔn)溫度、濕度控制設(shè)施以及用于監(jiān)控溫度、濕度的設(shè)施。

符合企業(yè)內(nèi)部溫度、濕度要求

車間內(nèi)部環(huán)境管控制度中明確管控頻次，建議每日進(jìn)行

清潔作業(yè)區(qū)消毒管理

清潔作業(yè)區(qū)環(huán)境、設(shè)備、人員以及進(jìn)入該區(qū)域的原輔材料等未經(jīng)有效消毒、造成清潔作業(yè)區(qū)微生物污染。

清潔作業(yè)區(qū)應(yīng)定期進(jìn)行環(huán)境消毒，并定期開(kāi)展微生物監(jiān)測(cè)。

符合區(qū)域管理的標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序要求

清洗消毒制度中明確消毒和微生物監(jiān)測(cè)頻次，建議每周進(jìn)行

清潔消毒效果驗(yàn)證

未進(jìn)行清潔消毒效果驗(yàn)證，不能保證清潔消毒有效。

及時(shí)驗(yàn)證清潔消毒效果，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。

符合各區(qū)域的清潔消毒效果要求

清洗消毒制度中明確清潔消毒和驗(yàn)證頻次，建議按照不同區(qū)域每次清潔消毒后進(jìn)行

設(shè)施設(shè)備管理

蟲(chóng)害控制設(shè)施配備

鼠類、昆蟲(chóng)等侵入

鼠類、昆蟲(chóng)等侵入生產(chǎn)環(huán)境，造成污染風(fēng)險(xiǎn)。

生產(chǎn)車間及倉(cāng)庫(kù)應(yīng)采取有效措施（如紗簾、紗網(wǎng)、防鼠板、防蠅燈、風(fēng)幕等），定期檢查，做好除蟲(chóng)滅害工作記錄。

符合企業(yè)內(nèi)部蟲(chóng)害控制計(jì)劃目標(biāo)

蟲(chóng)鼠害管控制度中明確防蟲(chóng)防鼠設(shè)施維護(hù)頻率，建議每月進(jìn)行

輔助設(shè)施管理

通風(fēng)、除塵設(shè)施

因通風(fēng)、除塵設(shè)施布局不合理、損壞或長(zhǎng)時(shí)間未清潔等原因?qū)е萝囬g空氣被污染、產(chǎn)生蟲(chóng)害侵入風(fēng)險(xiǎn)。

1.有適宜的自然通風(fēng)或人工通風(fēng)措施，以避免空氣從清潔度要求低的作業(yè)區(qū)域流向清潔度要求高的作業(yè)區(qū)域。

2.合理設(shè)置進(jìn)氣口位置，進(jìn)、排氣口和戶外垃圾存放裝置等污染源保持適宜的距離和角度。進(jìn)、排氣口裝有防止蟲(chóng)害侵入的網(wǎng)罩等設(shè)施。

3.根據(jù)生產(chǎn)需要安裝除塵設(shè)施。

4.關(guān)注空調(diào)系統(tǒng)清潔度，若生產(chǎn)過(guò)程需要對(duì)空氣進(jìn)行過(guò)濾凈化處理，應(yīng)加裝空氣過(guò)濾裝置并定期清潔維護(hù)；空氣過(guò)濾系統(tǒng)的過(guò)濾網(wǎng)應(yīng)定期清洗、更換。

符合GB 14881通風(fēng)設(shè)施要求

設(shè)施設(shè)備管控制度中明確通風(fēng)設(shè)施管控頻次，建議每日檢查

供水設(shè)施

1.水處理管理不到位，導(dǎo)致清洗用水不能有效清潔設(shè)備。

2.食品加工用水不符合規(guī)定，污染食品。

1.根據(jù)當(dāng)?shù)厮|(zhì)特點(diǎn)和產(chǎn)品的要求增設(shè)水質(zhì)凈化或消毒設(shè)施，必要時(shí)應(yīng)在無(wú)污染區(qū)域設(shè)置儲(chǔ)水設(shè)施。

2.儲(chǔ)水設(shè)施應(yīng)采用無(wú)毒、無(wú)味、防腐蝕、不易脫落的材料制成，便于定期清洗消毒，同時(shí)應(yīng)密封并適當(dāng)防護(hù)。

3.多介質(zhì)過(guò)濾器、活性炭過(guò)濾器、精密過(guò)濾器、超濾系統(tǒng)等定期清洗更換。

4.當(dāng)涉及到以上過(guò)濾器時(shí)，對(duì)儲(chǔ)水罐進(jìn)行清洗及效果驗(yàn)證，蓄水池每半年清理。

5.水質(zhì)每年送檢。

符合GB 14881供水設(shè)施要求，生產(chǎn)用水符合GB5749的要求

設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度中明確設(shè)備維保頻次，根據(jù)使用情況確定，建議每日/每半年/每年進(jìn)行

排水設(shè)施

排水設(shè)施破損，排水不暢，固體廢棄物易進(jìn)入及濁氣逸出，蟲(chóng)害侵入。

1.定期對(duì)排水設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)。

2.排水系統(tǒng)入口安裝帶水封的地漏等裝置。

3.排水系統(tǒng)出口有適當(dāng)措施降低蟲(chóng)害風(fēng)險(xiǎn)。

符合GB 14881排水設(shè)施要求

設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度中明確設(shè)備維保頻次，根據(jù)使用情況確定，建議每日進(jìn)行

廢棄物存放設(shè)施

1.廢棄物存放設(shè)施配備不足，或設(shè)計(jì)不合理，廢棄物溢出或滲漏導(dǎo)致微生物及蟲(chóng)害孳生等風(fēng)險(xiǎn)。

2.廢棄物存放設(shè)施未專區(qū)存放或標(biāo)識(shí)不到位，存在誤用的風(fēng)險(xiǎn)。

1.配備設(shè)計(jì)合理、防止?jié)B漏、易于清潔的廢棄物專用存放設(shè)施。

2.車間內(nèi)存放廢棄物的設(shè)施和容器標(biāo)識(shí)清晰。

3.必要時(shí)，在適當(dāng)?shù)攸c(diǎn)設(shè)置廢棄物臨時(shí)存放設(shè)施，并依廢棄物特性分類存放。

符合GB 14881廢棄物存放設(shè)施要求

設(shè)施設(shè)備管控制度中明確廢棄物存放設(shè)施管控頻次，建議每日檢查

個(gè)人衛(wèi)生設(shè)施

1.個(gè)人衛(wèi)生設(shè)施設(shè)計(jì)不合理，數(shù)量不足導(dǎo)致微生物污染食品。

2.衛(wèi)生間設(shè)置不合理，清潔不到位，有交叉污染的風(fēng)險(xiǎn)。

1.根據(jù)需要設(shè)置衛(wèi)生間，衛(wèi)生間的結(jié)構(gòu)、設(shè)施與內(nèi)部材質(zhì)應(yīng)易于保持清潔；衛(wèi)生間內(nèi)的適當(dāng)位置應(yīng)設(shè)置洗手設(shè)施。

2.衛(wèi)生間不得與食品生產(chǎn)、包裝或貯存等區(qū)域直接連通，不得對(duì)生產(chǎn)區(qū)域產(chǎn)生影響。

符合GB 14881個(gè)人衛(wèi)生設(shè)施要求

設(shè)施設(shè)備管控制度中明確衛(wèi)生間管控要求，建議每日清潔并檢查

計(jì)量管理

計(jì)量設(shè)備的計(jì)量管理

計(jì)量器具未進(jìn)行有效檢定或校準(zhǔn)。

車間溫度、濕度、流速、壓力、稱、天平、計(jì)時(shí)器等設(shè)備應(yīng)定期外部檢定或校準(zhǔn)和內(nèi)部校準(zhǔn)。

符合計(jì)量法和企業(yè)內(nèi)部管理要求

計(jì)量設(shè)備管理制度中明確檢定/校準(zhǔn)頻次，建議每年外部檢定/校準(zhǔn)

設(shè)備管理

設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)

1.無(wú)維保計(jì)劃，設(shè)備超負(fù)荷工作導(dǎo)致設(shè)備故障，影響產(chǎn)品質(zhì)量。

2.未按計(jì)劃開(kāi)展維保，導(dǎo)致設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中出現(xiàn)故障，影響產(chǎn)品質(zhì)量。

3.玻璃設(shè)備破損，導(dǎo)致玻璃雜質(zhì)誤入產(chǎn)品。

1.制定設(shè)備維保計(jì)劃并按照計(jì)劃實(shí)施。

2.定期拆卸檢查所有泵、閥、接口等的密封圈，并根據(jù)需要及時(shí)更換。

3.玻璃雜質(zhì)的危害可通過(guò)肉眼檢查玻璃容器、定期檢查生產(chǎn)線是否有玻璃破損、適當(dāng)調(diào)整加蓋設(shè)備 (非完全控制)或通過(guò)X-射線設(shè)備或其他缺陷檢測(cè)系統(tǒng)檢查產(chǎn)品予以控制。

按照維保計(jì)劃執(zhí)行，保證設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常

設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度中明確設(shè)備維保頻次，建議每月/每年進(jìn)行

設(shè)備的清洗、消毒

1.車間設(shè)備設(shè)施、管道、器具等清洗消毒不到位，產(chǎn)生積水或繁殖霉菌。

2.直接接觸物料的設(shè)備設(shè)施清潔不徹底，導(dǎo)致后加工產(chǎn)品受到殘留污物的影響，為微生物創(chuàng)造生長(zhǎng)條件。

制定并嚴(yán)格執(zhí)行車間和設(shè)備設(shè)施的清潔規(guī)程，定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行清洗和消毒，并驗(yàn)證清洗和消毒效果。

清洗消毒效果符合企業(yè)內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序要求

清洗消毒制度中明確清洗消毒頻次，建議每批次進(jìn)行

原輔料控制

原料采購(gòu)驗(yàn)收

生物性危害：

水產(chǎn)品中的寄生蟲(chóng)、致病菌、病毒等危害

1.水產(chǎn)品可能攜帶肝吸蟲(chóng)、異尖線蟲(chóng)等寄生蟲(chóng)，如未經(jīng)充分處理，寄生蟲(chóng)可能進(jìn)入人體，導(dǎo)致寄生蟲(chóng)病。

2.海產(chǎn)品容易受到副溶血性弧菌污染，存在副溶血性弧菌超標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)，引發(fā)腸胃炎、敗血癥等癥狀。

3.諾沃克病毒可通過(guò)水產(chǎn)品傳播，引起惡心、腹瀉等癥狀。

1.建立并執(zhí)行采購(gòu)管理及進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度，明確原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，所有原料均應(yīng)來(lái)自符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求的水域，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)并定期檢測(cè)以評(píng)估原料質(zhì)量。

2.加強(qiáng)對(duì)水產(chǎn)品寄生蟲(chóng)、細(xì)菌和病毒等的檢測(cè)，確保原料安全。

符合GB 20941、GB 2733、GB 10136、GB 19643等要求

原輔料進(jìn)貨查驗(yàn)制度中明確管控頻次，建議每批次查驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告、每半年或必要時(shí)抽樣檢測(cè)

化學(xué)性危害：

水產(chǎn)品中污染物、天然毒素、農(nóng)獸藥殘留、揮發(fā)性鹽基氮、重金屬、組胺等指標(biāo)超標(biāo)

1.水產(chǎn)品中污染物（如PFASs）作為一種持久性有機(jī)污染物，存在于各類環(huán)境中，具有生物蓄積特性，可通過(guò)食物鏈傳遞放大，長(zhǎng)期存在于生物體內(nèi)。

2.貝類、河豚魚(yú)存在生物毒素超標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)。

3.水產(chǎn)品中的農(nóng)獸藥殘留可對(duì)人體造成慢性健康影響。

4.魚(yú)、蝦、海蟹、冷凍貝類等原料水產(chǎn)品不夠新鮮，存在揮發(fā)性鹽基氮超標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)，易造成終產(chǎn)品中N-二甲基亞硝胺超標(biāo)。

5.水產(chǎn)品可能因水體污染而積累重金屬，如汞、鉛等，對(duì)人體造成累積性損害，影響神經(jīng)系統(tǒng)、免疫系統(tǒng)等。

6.高組胺魚(yú)類（青皮紅肉海水魚(yú)）存在組胺超標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)。

1.建立并執(zhí)行采購(gòu)管理及進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度，明確原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，所有原料均應(yīng)來(lái)自符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求的水域，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)、考核并定期檢測(cè)以評(píng)估原料質(zhì)量。

2.對(duì)雙殼貝類、河豚魚(yú)等自身帶有生物毒素的水產(chǎn)制品原料進(jìn)行毒素檢測(cè)，確保原料的安全性。

3.化學(xué)污染物:對(duì)養(yǎng)殖場(chǎng)進(jìn)行檢查，要求原料供應(yīng)商提供原料不受污染的證據(jù)，記錄土壤、水的檢測(cè)和土地使用的監(jiān)控情況，對(duì)化學(xué)污染物進(jìn)行監(jiān)控和控制，以確保收購(gòu)的原料來(lái)自于無(wú)化學(xué)環(huán)境污染物和殺蟲(chóng)劑污染的水域。

4.查驗(yàn)原料水產(chǎn)品新鮮度，拒收不夠新鮮的原料水產(chǎn)品。

符合GB20941、GB2733、GB10136、GB19643等標(biāo)準(zhǔn)要求

原輔料進(jìn)貨查驗(yàn)制度中明確管控頻次，建議每批次查驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告、每半年或必要時(shí)抽樣檢測(cè)

物理危害：異物污染如玻璃碎片、金屬異物等可能混入水產(chǎn)品中

水產(chǎn)品中的異物可能導(dǎo)致消費(fèi)者受傷或投訴。

1.加強(qiáng)原料篩選：在加工前對(duì)水產(chǎn)品進(jìn)行篩選，去除可能存在的異物。

2.使用檢測(cè)設(shè)備：如金屬探測(cè)器等，確保產(chǎn)品中不含金屬異物。

符合 GB 19838、GB 14881等要求

生產(chǎn)工藝規(guī)程中明確管控頻次，建議每批次進(jìn)行

食品相關(guān)產(chǎn)品

塑化劑、全氟和多氟烷基化合物污染

1.塑料接觸材料塑化劑污染產(chǎn)品。

2.使用故意添加全氟和多氟烷基化合物的食品包裝。

1.使用前進(jìn)行感官確認(rèn)，向供應(yīng)商索要型式檢驗(yàn)報(bào)告。

2.定期對(duì)食品相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)行食品安全指標(biāo)檢測(cè)（必要時(shí)委托第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行）。

符合GB 14881、GB4806 的規(guī)定要求

原輔料進(jìn)貨查驗(yàn)制度中明確管控頻次，建議每批次查驗(yàn)檢驗(yàn)報(bào)告、每年進(jìn)行食品安全指標(biāo)檢測(cè)

生產(chǎn)過(guò)程控制

領(lǐng)料

原輔料使用錯(cuò)誤

1.原輔料的品種與進(jìn)貨查驗(yàn)記錄內(nèi)容不一致。

2.使用的原輔料與產(chǎn)品標(biāo)簽的配料表不一致。

1.使用的原輔料品種與進(jìn)貨查驗(yàn)記錄、產(chǎn)品配方保持一致。

2.使用的原輔料品種與產(chǎn)品標(biāo)簽的配料表一致。

原輔料使用符合配方要求

生產(chǎn)工藝規(guī)程中明確管控頻次，建議每批次進(jìn)行

交叉污染

原料未脫包直接進(jìn)入車間，導(dǎo)致交叉污染風(fēng)險(xiǎn)。

原料進(jìn)入車間前經(jīng)過(guò)脫包或經(jīng)其他方式清潔外包后方可進(jìn)入生產(chǎn)車間。

符合企業(yè)內(nèi)部操作規(guī)范要求

生產(chǎn)工藝規(guī)程中明確管控頻次，建議每日進(jìn)行

危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)管理

未按照食品安全標(biāo)準(zhǔn)建立并實(shí)施以危害分析為基礎(chǔ)的質(zhì)量安全管理體系（HA

CCP）

未建立并實(shí)施以危害分析為基礎(chǔ)的質(zhì)量安全管理體系或未對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行驗(yàn)證

1.建立并實(shí)施以危害分析為基礎(chǔ)的質(zhì)量安全管理體系。

2.采取必要的食品安全控制措施。

3.在進(jìn)行危害的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)，應(yīng)充分考慮不同產(chǎn)品的工藝特點(diǎn)，確定危害預(yù)防措施和關(guān)鍵控制點(diǎn)。

符合GB20941等有關(guān)要求

在新產(chǎn)品或新工藝開(kāi)發(fā)投產(chǎn)前在企業(yè)管理制度中建立以危害分析為基礎(chǔ)的質(zhì)量安全管理體系，并明確管控頻次，按照企業(yè)HACCP體系執(zhí)行管控

原料解凍

微生物污染

冷凍原料解凍時(shí)解凍溫度過(guò)高導(dǎo)致微生物污染。

應(yīng)采用低溫、流水解凍等方式，嚴(yán)格控制解凍溫度及解凍時(shí)間。

符合企業(yè)內(nèi)部解凍操作規(guī)范要求

生產(chǎn)工藝規(guī)程中明確管控頻次，建議每批次進(jìn)行

原料預(yù)處理

微生物污染

原料預(yù)處理時(shí)操作不規(guī)范，器具消毒不到位導(dǎo)致微生物污染。

1.根據(jù)操作規(guī)范要求對(duì)原料進(jìn)行預(yù)處理。

2.使用前操作器具徹底消毒，并定期進(jìn)行消毒效果驗(yàn)證。

符合企業(yè)內(nèi)部操作規(guī)范要求

生產(chǎn)工藝規(guī)程中明確管控頻次，建議每日進(jìn)行

清洗瀝干

致病菌生長(zhǎng)

清洗瀝干過(guò)程中暴露時(shí)間過(guò)長(zhǎng)促使致病菌生長(zhǎng)。

嚴(yán)格控制產(chǎn)品的暴露時(shí)間，抑制致病菌的生長(zhǎng)和產(chǎn)毒。

符合企業(yè)內(nèi)部操作規(guī)范要求

生產(chǎn)工藝規(guī)程中明確管控頻次，建議每批次進(jìn)行

微生物污染

微生物污染

生食水產(chǎn)品中菌落總數(shù)、大腸菌群、沙門氏菌、副溶血性弧菌、單核細(xì)胞增生李斯特氏菌等微生物限量超標(biāo)。

1.加強(qiáng)食品生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生檢查，確保生產(chǎn)環(huán)境衛(wèi)生安全，防止細(xì)菌滋生和交叉污染。

2.加強(qiáng)食品從業(yè)人員健康檢查，避免從業(yè)人員攜帶病菌或患有傳染性疾病。

確保生產(chǎn)環(huán)境的潔凈，保證產(chǎn)品不被微生物污染。

生產(chǎn)工藝規(guī)程中明確管控頻次，建議每批次進(jìn)行

內(nèi)包裝

微生物超標(biāo)、水分超標(biāo)

1.內(nèi)包裝間空氣潔凈度不達(dá)標(biāo)，導(dǎo)致環(huán)境微生物污染產(chǎn)品。

2.內(nèi)包裝間濕度過(guò)高，導(dǎo)致產(chǎn)品水分超標(biāo)。

1.定期對(duì)內(nèi)包間進(jìn)行殺菌，每次使用前對(duì)內(nèi)包裝進(jìn)行消毒，定期監(jiān)測(cè)內(nèi)包間微生物指標(biāo)。

2.定期對(duì)內(nèi)包間殺菌效果進(jìn)行驗(yàn)證（涂抹、沉降菌等），定期對(duì)消毒后內(nèi)包裝微生物情況進(jìn)行驗(yàn)證。

3.嚴(yán)格控制內(nèi)包裝間濕度。

空氣潔凈度、環(huán)境濕度符合企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)要求

車間內(nèi)部環(huán)境管控制度中明確管控頻次，建議每批次/每周進(jìn)行

配料、投料

鹽分超標(biāo)

調(diào)味過(guò)程中調(diào)味品使用量控制不當(dāng)，導(dǎo)致產(chǎn)品鹽分超標(biāo)。

按照操作規(guī)范進(jìn)行調(diào)味，嚴(yán)格控制調(diào)味品的使用量。

符合內(nèi)部操作規(guī)范要求

生產(chǎn)工藝規(guī)程中明確管控頻次，建議每批次進(jìn)行

使用非國(guó)務(wù)院衛(wèi)生行政部門公告范圍內(nèi)的新食品原料

使用非國(guó)務(wù)院衛(wèi)生行政部門公告范圍內(nèi)的新食品原料。

產(chǎn)品配方變更、新產(chǎn)品量產(chǎn)前，確認(rèn)配方中不含有非國(guó)務(wù)院衛(wèi)生行政部門公告范圍內(nèi)的新食品原料。

符合相應(yīng)的法律法規(guī)和食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)

生產(chǎn)工藝規(guī)程中明確管控頻次，建議每次產(chǎn)品配方變更前進(jìn)行

超范圍、超限量使用食品添加劑

超范圍、超限量使用食品添加劑。

1.企業(yè)加強(qiáng)食品安全法律法規(guī)及食品安全標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)，增強(qiáng)企業(yè)食品安全意識(shí)及食品安全主體責(zé)任意識(shí)，嚴(yán)格生產(chǎn)過(guò)程控制。

2.嚴(yán)格落實(shí)日管控、周排查和月調(diào)度等定期自查制度。

3.食品添加劑的使用符合GB2760標(biāo)準(zhǔn)要求，不得超范圍、超限量使用食品添加劑。

4.嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)和配方投料，做好投料記錄。

5.計(jì)量器具應(yīng)定期檢定或校準(zhǔn)，確保稱量器具準(zhǔn)確。

6.定期檢測(cè)產(chǎn)品，驗(yàn)證企業(yè)是否存在超范圍、超限量使用食品添加劑。

符合GB2760等有關(guān)規(guī)定

生產(chǎn)工藝規(guī)程中明確管控頻次，建議每批次進(jìn)行

致敏成分風(fēng)險(xiǎn)

原輔料、食品添加劑中含有致敏成分可能導(dǎo)致消費(fèi)者食用后不適。

在食品標(biāo)簽上明確標(biāo)注產(chǎn)品中可能含有的致敏成分。

符合《食品安全法》、GB 7718、GB 28050、產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求

生產(chǎn)工藝規(guī)程中明確管控頻次，建議每批次進(jìn)行

使用非法水生野生動(dòng)物原料

違反長(zhǎng)江禁漁等規(guī)定使用非法水生野生動(dòng)物原料。

產(chǎn)品配方變更、新產(chǎn)品量產(chǎn)前，確認(rèn)配方中不含有非法水生野生動(dòng)物原料。

符合相應(yīng)的法律法規(guī)和食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)

生產(chǎn)工藝規(guī)程中明確管控頻次，建議每次產(chǎn)品配方變更前進(jìn)行

化學(xué)品管理

化學(xué)品清單、存儲(chǔ)等管理

1.未建立化學(xué)品清單，未識(shí)別化學(xué)品名稱等，導(dǎo)致使用清單外化學(xué)品。

2.生產(chǎn)場(chǎng)所使用或存放可能造成食品污染的化學(xué)制劑。

1.建立化學(xué)品清單并定期進(jìn)行核對(duì)，完善化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)、存儲(chǔ)位置、用途、使用區(qū)域等要求。

2.清洗劑、消毒劑、油墨、潤(rùn)滑劑等存儲(chǔ)在專用化學(xué)品庫(kù)房，做好通風(fēng)和日常檢查，并上鎖管理。

符合GB 14881的相關(guān)產(chǎn)品要求

化學(xué)品管控制度中明確管控頻次，建議每月進(jìn)行

潤(rùn)滑油污染

食品接觸的潤(rùn)滑部位使用非食品級(jí)潤(rùn)滑劑易導(dǎo)致產(chǎn)品被污染。

可能與食品接觸部位的潤(rùn)滑使用食品級(jí)潤(rùn)滑劑，定期更換潤(rùn)滑劑，并及時(shí)清除污濁的潤(rùn)滑劑。

符合設(shè)備維保要求

設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度中明確潤(rùn)滑油管控頻次，建議每次使用前后進(jìn)行

綜合蟲(chóng)害管理

內(nèi)部吸引

1.車間內(nèi)部存在吸引因素將園區(qū)蟲(chóng)害吸引進(jìn)入車間。

2.車間的照明設(shè)施或誘蠅燈安裝位置不合理，對(duì)蟲(chóng)害產(chǎn)生吸引作用。

降低車間內(nèi)部吸引因素，如：不允許使用電擊式滅蠅燈、滅蠅燈不能安裝在從建筑物外可視位置、及時(shí)清潔潮濕臟亂的環(huán)境等，并做好檢查。

符合企業(yè)蟲(chóng)害控制計(jì)劃目標(biāo)

蟲(chóng)鼠害管控制度中明確管控頻次，建議每日/每周進(jìn)行

粘捕式滅蠅燈的使用

未充分分析滅蠅燈昆蟲(chóng)來(lái)源，不能有效進(jìn)行蟲(chóng)害的預(yù)防性管理。

安裝粘捕式滅蠅燈，定期更換粘紙，并記錄粘捕昆蟲(chóng)的數(shù)量和種類，分析其來(lái)源，制定蟲(chóng)害控制計(jì)劃，實(shí)施蟲(chóng)害的預(yù)防式管理。

符合滅蠅燈使用規(guī)范要求

蟲(chóng)鼠害管控制度中明確管控頻次，建議每周進(jìn)行

排污管道孳生蟲(chóng)害

排污管道設(shè)計(jì)不合理，造成蟲(chóng)害孳生及藏匿

定期進(jìn)行排污管道清理及疏通，并定期對(duì)管道進(jìn)行消毒滅菌，必要時(shí)可用熱水沖燙有積水處。

符合企業(yè)蟲(chóng)害控制計(jì)劃目標(biāo)

蟲(chóng)鼠害管控制度中明確管控頻次，建議每周進(jìn)行

異物綜合管理

易碎品等帶入異物

車間易碎品等帶入異物風(fēng)險(xiǎn)。

對(duì)工廠所有易碎品進(jìn)行點(diǎn)檢管理，包括玻璃、硬質(zhì)塑料工具容器、易碎燈具等。

符合內(nèi)部管理要求

異物管控制度中明確易碎品管控頻次，建議每日進(jìn)行

原料帶入金屬異物

部分原料易帶入金屬雜質(zhì)。

使用金屬檢測(cè)儀器對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行連續(xù)檢測(cè)，并定期校準(zhǔn)儀器。

符合內(nèi)部管理要求

異物管控制度中明確金屬異物管控頻次，建議連續(xù)檢測(cè)產(chǎn)品異物，每小時(shí)進(jìn)行儀器校準(zhǔn)

操作不當(dāng)導(dǎo)致異物帶入

生產(chǎn)過(guò)程中設(shè)施設(shè)備落地存放或存放位置不當(dāng)導(dǎo)致異物帶入。

規(guī)范設(shè)備設(shè)施生產(chǎn)過(guò)程中的存放，如不得落地存放、落地墊板或落地筐需要保持接觸面的清潔、工器具應(yīng)定位存放等。

符合內(nèi)部管理要求

人員操作管控制度中明確管控頻次，建議每日進(jìn)行

廢棄物管理

廢棄物處置

廢棄物處置不當(dāng)易污染水產(chǎn)制品、供水和地面

廢棄的原輔料包裝物及加工過(guò)程中分揀出的寄生蟲(chóng)、貝殼、海膽殼、蝦腸線、海參石灰質(zhì)嘴等未及時(shí)有效處理，對(duì)水產(chǎn)制品、水產(chǎn)制品接觸面、供水及地面造成污染。

廢棄的原輔料包裝物及加工過(guò)程中分揀出的寄生蟲(chóng)、貝殼、海膽殼、蝦腸線、海參石灰質(zhì)嘴等應(yīng)及時(shí)有效處理，防止對(duì)水產(chǎn)制品、水產(chǎn)制品接觸面、供水及地面造成污染。

符合GB20941要求

廢棄物的存放和處置制度中明確廢棄物處理頻次，建議每小時(shí)/每批次進(jìn)行

人員管理

人員健康

健康證明

從事接觸直接入口食品工作的人員若不具備有效健康證明，有傳播病菌、污染食品的風(fēng)險(xiǎn)。

1.建立并執(zhí)行從業(yè)人員健康管理制度。

2.從事接觸直接入口食品工作的食品生產(chǎn)人員應(yīng)當(dāng)每年進(jìn)行健康檢查，取得健康證明后方可上崗工作。

3.對(duì)患有下列病癥之一者，不得從事接觸直接入口食品的工作：

a.痢疾（細(xì)菌性痢疾和痢疾帶菌者）、傷寒（腸傷寒和腸傷寒帶菌者）、肝炎（病毒性肝炎和帶毒者）等消化道傳染?。òú≡瓟y帶者）；

b.活動(dòng)性肺結(jié)核；

c.化膿性或滲出性皮膚??；

d.其它有礙食品安全的疾病或疾患的人員。

符合《食品安全法》、GB 14881食品加工人員健康管理要求

《食品安全法》中明確健康證管控要求，須每年辦理

服裝管理

進(jìn)入清潔作業(yè)區(qū)服裝管理

1.工作服清洗不徹底或未定期清洗，有對(duì)產(chǎn)品造成交叉污染風(fēng)險(xiǎn)。

2.工作服破損，腰部以上有口袋，內(nèi)容物或扣件掉落污染食品。

1.制定工作服的清洗保潔制度，定制腰部以上無(wú)口袋的工作服。

2.每班對(duì)工作服進(jìn)行清洗消毒。每次清洗前后應(yīng)檢查服裝的紐扣、線頭、拉鏈等。

3.根據(jù)需要配備防水的專用工作服，如手套、套袖、圍裙、鞋靴等。

符合GB 14881對(duì)工作服管理的要求

人員衛(wèi)生管控制度中明確工作服管控頻次，建議每日進(jìn)行

人員管理

更衣及消毒

1.個(gè)人用品等與生產(chǎn)不相關(guān)物品與工作服混放，造成交叉污染的風(fēng)險(xiǎn)。

2.洗手消毒執(zhí)行不到位，造成微生物污染。

1.車間入口處設(shè)有更衣室，工衣、個(gè)人衣物分開(kāi)放置，工作人員穿戴潔凈工作衣帽。更衣室入口有換鞋（穿戴鞋套）設(shè)施或工作鞋靴消毒設(shè)施。

2.在清潔作業(yè)區(qū)入口設(shè)置與員工數(shù)量匹配的洗手消毒及更衣設(shè)施、人員進(jìn)入清潔作業(yè)區(qū)應(yīng)佩戴口罩。

符合GB 14881對(duì)個(gè)人衛(wèi)生設(shè)施等有關(guān)要求

人員衛(wèi)生管控制度中明確更衣洗手消毒管控頻次，建議每日進(jìn)行人員管理，每月進(jìn)行設(shè)施管理

筆、首飾、鑰匙等異物

未對(duì)筆、首飾、鑰匙等易脫落物品進(jìn)行管控，導(dǎo)致污染產(chǎn)品。

員工及來(lái)訪人員的筆、首飾、鑰匙等易脫落物品嚴(yán)格管控，不得進(jìn)入車間，或進(jìn)行出入車間登記復(fù)核；發(fā)網(wǎng)必須遮蓋所有頭發(fā)。

符合GB 14881食品加工人員及來(lái)訪者管理要求

人員衛(wèi)生管控制度中明確管控頻次，建議每日/每班次進(jìn)行

檢驗(yàn)控制

產(chǎn)品檢驗(yàn)環(huán)節(jié)

檢驗(yàn)?zāi)芰坝?jì)量

實(shí)驗(yàn)室的檢驗(yàn)?zāi)芰Σ蛔悖荒芗皶r(shí)發(fā)現(xiàn)半成品、產(chǎn)品指標(biāo)異常，導(dǎo)致不合格產(chǎn)品出廠。

具備與自檢項(xiàng)目相適應(yīng)的檢驗(yàn)?zāi)芰Γ芰w人機(jī)料法環(huán)等方面，并定期參加能力驗(yàn)證，檢驗(yàn)設(shè)備按期檢定或校準(zhǔn)，確保檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性。

檢測(cè)結(jié)果準(zhǔn)確

檢驗(yàn)管理制度中明確管控頻次，建議每年進(jìn)行

對(duì)委托檢測(cè)機(jī)構(gòu)的選擇與管理

委托的食品檢測(cè)機(jī)構(gòu)能力不足導(dǎo)致不合格產(chǎn)品出廠。

委托有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)；有能力的企業(yè)定期查閱檢測(cè)原始記錄，并進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室間結(jié)果比對(duì)。

第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)結(jié)果準(zhǔn)確

檢驗(yàn)管理制度中明確管控頻次，建議每年進(jìn)行

檢驗(yàn)方法的選擇

未按照標(biāo)準(zhǔn)要求選擇檢驗(yàn)方法，造成檢測(cè)結(jié)果不準(zhǔn)確。

檢驗(yàn)方法依據(jù)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定方法、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)允許使用方法進(jìn)行檢驗(yàn)。

使用現(xiàn)行有效檢驗(yàn)方法

檢驗(yàn)管理制度中明確管控頻次，建議每次進(jìn)行

檢測(cè)記錄

1.出廠檢驗(yàn)報(bào)告不規(guī)范（如生產(chǎn)日期、取樣日期、檢驗(yàn)日期混淆，缺少檢驗(yàn)依據(jù)）。

2.缺少出廠檢驗(yàn)原始記錄。

1.建立食品出廠檢驗(yàn)記錄制度。出廠檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)與生產(chǎn)記錄、產(chǎn)品入庫(kù)記錄的批次相一致。

2.出廠檢驗(yàn)報(bào)告中的檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)有相對(duì)應(yīng)的原始檢驗(yàn)記錄。

3.企業(yè)出廠檢驗(yàn)報(bào)告及原始記錄應(yīng)真實(shí)、完整、清晰。

4.出廠檢驗(yàn)報(bào)告一般應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號(hào)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)結(jié)論、檢驗(yàn)合格證號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)、檢驗(yàn)時(shí)間等基本信息。

檢測(cè)報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確、完整

檢驗(yàn)管理制度中明確管控頻次，建議每次進(jìn)行

貯存、運(yùn)輸與交付控制

貯存環(huán)節(jié)

存放管理

倉(cāng)儲(chǔ)管控不到位，導(dǎo)致產(chǎn)品在存儲(chǔ)過(guò)程中受塵土、蟲(chóng)害等的污染。

倉(cāng)庫(kù)保證先進(jìn)先出，離墻離地存放，離墻距離確保人員能夠進(jìn)入進(jìn)行檢查、清潔等操作。

符合內(nèi)部管理要求

倉(cāng)儲(chǔ)管控制度中明確管控頻次，建議每日進(jìn)行

庫(kù)房的溫度、濕度及清潔

庫(kù)房的溫度、濕度等要求是保證產(chǎn)品質(zhì)量安全的重要環(huán)節(jié)。濕度大的庫(kù)房、不清潔的庫(kù)房容易孳生蟲(chóng)害及有害微生物，污染產(chǎn)品。

1.應(yīng)對(duì)庫(kù)房定期進(jìn)行清潔和消毒；嚴(yán)格按照庫(kù)房的溫度、濕度、通風(fēng)要求進(jìn)行管理。

2.貯存場(chǎng)所宜設(shè)置溫度、濕度監(jiān)測(cè)設(shè)施，保持陰涼、干燥、通風(fēng)，避免高溫高濕、受潮。

符合原料及成品存儲(chǔ)要求

倉(cāng)儲(chǔ)管控制度中明確管控頻次，建議每日進(jìn)行

倉(cāng)庫(kù)密封性

水產(chǎn)品原料存放時(shí)易吸引蟲(chóng)鼠害，倉(cāng)庫(kù)密封性不足導(dǎo)致蟲(chóng)鼠害侵入。

定期檢查倉(cāng)庫(kù)基礎(chǔ)設(shè)施密封性，如墻面、地面、門窗等。

基礎(chǔ)設(shè)施密閉性良好

倉(cāng)儲(chǔ)管控制度中明確管控頻次，建議每日進(jìn)行

冷藏（凍）庫(kù)房溫度控制

冷藏（凍）庫(kù)房的溫度不符合標(biāo)準(zhǔn)要求。

1.冷藏（凍）庫(kù)房實(shí)時(shí)記錄并管控溫度，溫度異常及時(shí)恢復(fù)，并對(duì)內(nèi)部產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)估后處理。

2.冷凍庫(kù)定期除霜，確保冷凍溫度達(dá)標(biāo)。

符合冷藏（凍）溫度要求

倉(cāng)儲(chǔ)管控制度中明確管控頻次，建議每日/每月進(jìn)行

庫(kù)房的清潔

冷藏庫(kù)房清潔不到位，有孳生嗜冷菌污染產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)。

定期對(duì)冷藏庫(kù)進(jìn)行清潔和消毒。

清潔效果符合企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)要求

清潔消毒制度中明確管控頻次，建議每月進(jìn)行

不同類別產(chǎn)品存放管理

不合格品、待檢品、合格品等未按區(qū)存放或缺少明確標(biāo)識(shí)，容易導(dǎo)致誤用。

不合格品、待檢產(chǎn)品、合格品應(yīng)設(shè)立單獨(dú)存放區(qū)域并且明確標(biāo)識(shí)，避免誤用。

符合GB 14881倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施要求

倉(cāng)儲(chǔ)管控制度中明確管控頻次，建議每日進(jìn)行

食品添加劑的貯存

食品添加劑與原料混放，未進(jìn)行專人專區(qū)管理。

食品添加劑應(yīng)專門存放，有明顯標(biāo)識(shí)；有專人管理，定期檢查質(zhì)量和衛(wèi)生情況。

符合GB 14881食品添加劑管理要求

倉(cāng)儲(chǔ)管控制度中明確管控頻次，建議每日進(jìn)行

運(yùn)輸和交付環(huán)節(jié)

運(yùn)輸、卸貨及入庫(kù)

1.運(yùn)輸過(guò)程環(huán)境條件不當(dāng)或操作不當(dāng)造成產(chǎn)品品質(zhì)劣變或污染。

2.卸貨場(chǎng)所或操作過(guò)程存在污染風(fēng)險(xiǎn)。

1.對(duì)運(yùn)輸工具進(jìn)行清潔并做好檢查，根據(jù)產(chǎn)品要求做好溫度控制和產(chǎn)品防護(hù)并做好監(jiān)控。

2.嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)場(chǎng)所管理要求和裝卸貨操作規(guī)范，避免產(chǎn)品污染。

3.定期對(duì)海水水產(chǎn)品、淡水水產(chǎn)品暫養(yǎng)和運(yùn)輸?shù)乃|(zhì)、冰質(zhì)進(jìn)行管控，使其符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定要求。

符合內(nèi)部管理要求

產(chǎn)品運(yùn)輸和交付管理制度中明確管控頻次，建議每車進(jìn)行

不合格品管理與食品安全事故處置

不合格品管理

誤用不合格品

不合格半成品、成品未分區(qū)存放導(dǎo)致誤用或發(fā)貨。

建立不合格品管理制度，在庫(kù)房設(shè)置不合格品區(qū)，嚴(yán)格對(duì)不合格品、不合格半成品進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果選擇返工、銷毀等處理方式。

符合不合格品管理要求

不合格品管理制度中明確管控頻次，建議每批次進(jìn)行

食品安全事故處置

食品安全事故處置方案的制定和落實(shí)

食品安全事故處置方案制定不合理，未定期檢查本企業(yè)各項(xiàng)食品安全風(fēng)險(xiǎn)防范措施的落實(shí)情況。

制定食品安全事故處置方案，定期檢查本企業(yè)各項(xiàng)食品安全風(fēng)險(xiǎn)防范措施的落實(shí)情況，及時(shí)消除事故隱患。

符合《食品安全法》要求

食品安全事故處置制度中明確演練頻次，建議每年進(jìn)行

法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)管理

法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)管理

標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別

未全部收集已更新和新發(fā)布的產(chǎn)品相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的解讀不準(zhǔn)確帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。

及時(shí)關(guān)注和更新國(guó)家法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的變化，定期組織相關(guān)人員（包括但不限于食品安全管理人員、專業(yè)技術(shù)人員等）培訓(xùn)，充分理解法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)。

符合相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求

合規(guī)性管理程序中明確管控要求，建議每月法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)跟蹤查新，每季度適時(shí)調(diào)整培訓(xùn)計(jì)劃

標(biāo)簽、說(shuō)明書(shū)

標(biāo)簽、說(shuō)明書(shū)管理

標(biāo)簽、說(shuō)明書(shū)內(nèi)容不規(guī)范

1.標(biāo)簽、說(shuō)明書(shū)內(nèi)容涉及疾病預(yù)防、治療、保健功能。

2.不符合《食品安全法》、GB 7718、GB 28050等相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求。

1.對(duì)企業(yè)人員進(jìn)行食品標(biāo)簽標(biāo)識(shí)相關(guān)法律法規(guī)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)。

2.嚴(yán)格按照《食品安全法》、GB 7718、GB 28050等相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。

符合《食品安全法》、GB 7718、GB 28050、產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求

合規(guī)性管理程序中明確管控要求，建議每年或必要時(shí)進(jìn)行

委托生產(chǎn)管理

被委托方生產(chǎn)和食品安全管理能力

未對(duì)委托企業(yè)進(jìn)行準(zhǔn)入審核及生產(chǎn)過(guò)程有效監(jiān)督，合同簽署過(guò)程中未明確食品安全責(zé)任。

1.對(duì)委托企業(yè)的準(zhǔn)入審核及生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行有效監(jiān)督。

2.在合同簽署過(guò)程中明確委托雙方的食品安全責(zé)任。

符合終產(chǎn)品法規(guī)、監(jiān)管要求

委托加工管理程序中明確監(jiān)督頻次，建議委托前對(duì)被委托方進(jìn)行審核、每周對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行有效監(jiān)督

生產(chǎn)者資質(zhì)

食品生產(chǎn)許可證的延續(xù)、變更、增項(xiàng)等

營(yíng)業(yè)執(zhí)照、食品生產(chǎn)許可證超過(guò)有效期仍在生產(chǎn)；生產(chǎn)的食品不屬于食品生產(chǎn)許可證上載明的食品類別；主要設(shè)備布局和工藝流程與準(zhǔn)予生產(chǎn)許可時(shí)生產(chǎn)條件發(fā)生變化，未及時(shí)申請(qǐng)變更。

1.嚴(yán)格落實(shí)自查制度，及時(shí)對(duì)證照進(jìn)行延續(xù)和變更，確保食品生產(chǎn)許可資質(zhì)在有效期內(nèi)。

2.提升食品安全主體責(zé)任意識(shí)，加強(qiáng)食品安全法律法規(guī)的學(xué)習(xí)。

3.依法組織生產(chǎn)，嚴(yán)格按照規(guī)定在許可范圍內(nèi)從事食品生產(chǎn)活動(dòng)。

4.主要生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)備布局、工藝流程發(fā)生變化時(shí)應(yīng)及時(shí)向原發(fā)證部門申請(qǐng)變更。

符合《食品生產(chǎn)許可管理辦法》

合規(guī)性管理程序中明確管控頻次，建議每年/發(fā)生變更時(shí)/新增類別品種時(shí)進(jìn)行